陜西省應(yīng)急管理廳2023年度部門整體支出績效自評報(bào)告

根據(jù)省財(cái)政廳《關(guān)于印發(fā)<陜西省財(cái)政項(xiàng)目支出績效評價(jià)管理辦法>的通知》要求，我廳認(rèn)真開展了2023年度部門預(yù)算績效自評工作。分別從產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)完成情況指標(biāo)逐項(xiàng)量化評價(jià)，自評得93分。

一、部門概況

（一）部門基本情況

1.部門主要職責(zé)

據(jù)陜西省委辦公廳、陜西省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)《陜西省應(yīng)急管理廳職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》（陜辦字〔2019〕21號），省應(yīng)急管理廳主要職責(zé)如下：

（1）貫徹國家應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)方面的法律法規(guī)和政策規(guī)定，組織擬訂全省相關(guān)地方性法規(guī)和規(guī)章、規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)等，組織編制全省應(yīng)急體系建設(shè)，安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，并監(jiān)督實(shí)施。

（2）負(fù)責(zé)全省應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各地各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。

（3）負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)、煤礦、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（4）負(fù)責(zé)全省應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，落實(shí)事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制省級總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，指導(dǎo)各設(shè)區(qū)市應(yīng)急預(yù)案編制，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

（5）牽頭建立全省統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法發(fā)布災(zāi)情。

（6）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全省安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)省應(yīng)對重大災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助省委、省政府指定的負(fù)責(zé)同志組織重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

（7）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮全省各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺對接，銜接駐映解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作。

（8）統(tǒng)籌全省應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，指導(dǎo)地方及社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。

（9）依法負(fù)責(zé)全省消防管理工作，指導(dǎo)各市縣消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。

（10）指導(dǎo)協(xié)調(diào)全省森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評估工作。

（11）組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作，管理、分配中省救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

（12）依法行使全省安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查省級有關(guān)部門和各設(shè)區(qū)市政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

（13）按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)行業(yè)、煤礦、危險(xiǎn)化學(xué)品和煙花爆竹領(lǐng)域生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作，負(fù)責(zé)對中央駐陜和省屬企業(yè)的安全執(zhí)法工作，依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。

（14）依法組織指導(dǎo)全省范圍內(nèi)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處、責(zé)任追究和整改措施落實(shí)情況，組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。

（15）制定全省應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會同省級有關(guān)部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，負(fù)責(zé)應(yīng)急救災(zāi)物資統(tǒng)一調(diào)度。

（16）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)等宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

（17）開展應(yīng)急管理方面的對外交流與合作。

（18）完成省委、省政府交辦的其他任務(wù)。

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置

省應(yīng)急廳設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、應(yīng)急指揮中心、干部人事處、教育培訓(xùn)處、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和綜合減災(zāi)處、救援協(xié)調(diào)和預(yù)案管理局、火災(zāi)防治管理處、防汛抗旱處、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援處、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)處、安全生產(chǎn)行業(yè)指導(dǎo)處、工礦商貿(mào)安全監(jiān)督管理處、煤礦安全監(jiān)督管理處、煤礦災(zāi)害防治指導(dǎo)處、危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理處、安全生產(chǎn)執(zhí)法局、救災(zāi)和物資保障處、政策法規(guī)處、規(guī)劃財(cái)務(wù)處、調(diào)查評估和統(tǒng)計(jì)處、新聞宣傳處、科技和信息化處、機(jī)關(guān)黨委（機(jī)關(guān)紀(jì)委）。

3.人員情況

截至2023年底，本部門人員編制258人，其中行政編制162人、事業(yè)編制96人；實(shí)有人員243人，其中行政158人、事業(yè)85人。單位管理的離退休人員0人。

4.國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況

截至2023年底，本部門共有車輛25輛，單價(jià)20.00萬元以上設(shè)備5臺（套）。當(dāng)年部門預(yù)算未安排購置車輛和購置單位價(jià)值20.00萬元以上設(shè)備。

（二）部門履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)

2023年，在省委、省政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在應(yīng)急管理部的精心指導(dǎo)下，省應(yīng)急管理系統(tǒng)深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)重要論述和來陜考察重要講話重要指示，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以防范化解重大安全風(fēng)險(xiǎn)為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，立足“兩個(gè)大局”，堅(jiān)持“兩個(gè)至上”，強(qiáng)化“兩個(gè)根本”，扛牢主責(zé)主業(yè)，發(fā)揮職能作用，加強(qiáng)制度統(tǒng)籌、力量統(tǒng)籌和資源統(tǒng)籌，狠抓責(zé)任落實(shí)、政策落實(shí)和工作落實(shí)，全省應(yīng)急管理各項(xiàng)工作呈現(xiàn)出良好局面、取得了實(shí)在成效。重點(diǎn)做了以下五方面工作：

1.理順機(jī)制、緊督嚴(yán)查，安全責(zé)任體系更加嚴(yán)密。緊扣“管得好”，突出依法治安、制度控安、督查保安、問責(zé)護(hù)安，推進(jìn)安全生產(chǎn)責(zé)任全行業(yè)覆蓋、工作全鏈條管控、成效全過程監(jiān)管。一是立規(guī)章制度“明責(zé)”。修訂《陜西省安全生產(chǎn)條例》，制定《陜西省省級部門及中央駐陜有關(guān)單位全鏈條安全生產(chǎn)責(zé)任暫行規(guī)定》《陜西省部分職能交叉和新興行業(yè)領(lǐng)域有關(guān)單位安全生產(chǎn)工作職責(zé)》等文件，完善省委常委安全生產(chǎn)責(zé)任清單和省政府領(lǐng)導(dǎo)年度重點(diǎn)工作責(zé)任清單，以法治化、清單化措施厘清責(zé)任邊界，消除監(jiān)管盲區(qū)。二是建工作機(jī)制“督責(zé)”。建立“周調(diào)度、月研判、季盤點(diǎn)、年總結(jié)”工作機(jī)制，實(shí)行煤礦、非煤礦山、危化品等領(lǐng)域定期點(diǎn)評，堅(jiān)持重大活動、重要節(jié)點(diǎn)每日調(diào)度。制定《陜西省安全生產(chǎn)常態(tài)化督查考核實(shí)施意見（試行）》，推行重點(diǎn)部位巡回督導(dǎo)、重點(diǎn)時(shí)段駐點(diǎn)督導(dǎo)、重點(diǎn)行業(yè)專家督導(dǎo)，督促責(zé)任層層落實(shí)。中國－中亞峰會期間實(shí)現(xiàn)“零事故”“零火情”，被省委、省政府通報(bào)表揚(yáng)。三是查事故原因“追責(zé)”。認(rèn)真落實(shí)重大生產(chǎn)安全責(zé)任事故追責(zé)問責(zé)調(diào)查協(xié)作機(jī)制，召開新泰煤礦“8·21”重大瓦斯爆炸事故警示教育會，省級掛牌督辦、提級調(diào)查8起較大和典型事故，督促落實(shí)14起較大事故整改工作。

2.創(chuàng)新舉措、消險(xiǎn)除患，安全生產(chǎn)形勢總體平穩(wěn)。聚焦“抓得準(zhǔn)”，堅(jiān)持提標(biāo)擴(kuò)面、專項(xiàng)整治、精準(zhǔn)執(zhí)法、制度治本，以重大事故隱患專項(xiàng)排查整治2023行動為主線，推動隱患排查整治聚焦到點(diǎn)、延伸到線、覆蓋到面。一是縱深推進(jìn)2023專項(xiàng)行動。成立工作專班，將開展情況納入地方安全生產(chǎn)目標(biāo)考核和干部績效考核，省委、省政府定期研究部署，帶動各級各部門強(qiáng)力推動落實(shí)。對標(biāo)全國總體方案，形成具有陜西特色的“16+20”實(shí)施方案。二是統(tǒng)籌推進(jìn)行業(yè)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)整治。印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)礦山安全生產(chǎn)工作的若干措施》，扎實(shí)開展露天礦山、隱蔽致災(zāi)因素普查治理等專項(xiàng)整治。一體化推進(jìn)?；奉I(lǐng)域8個(gè)專項(xiàng)整治和5項(xiàng)重點(diǎn)工作，強(qiáng)化油氣儲存、開采和長輸管線安全風(fēng)險(xiǎn)治理。推動交通運(yùn)輸、建筑施工、城鎮(zhèn)燃?xì)?、消防等行業(yè)領(lǐng)域強(qiáng)化安全監(jiān)管，重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域安全形勢平穩(wěn)。三是一體推進(jìn)標(biāo)本兼治系統(tǒng)治理。制定出臺《陜西省生產(chǎn)安全重大事故隱患排查整治管理辦法（試行）》，推動住建、交通、文旅、教育等部門制定4部地方性重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)，建立健全安全生產(chǎn)“先培訓(xùn)后執(zhí)法”和“一隱患一檔案”制度，構(gòu)建事故隱患從發(fā)現(xiàn)到治理的工作閉環(huán)。制定加強(qiáng)企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的指導(dǎo)意見，確定88家企業(yè)開展雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)典型示范。

3.前移關(guān)口、嚴(yán)防死守，防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)成效顯著。立足“守得住”，圍繞冬春防火、夏秋防汛、四季防災(zāi)、常態(tài)除患，積極構(gòu)筑事前防線，高效開展災(zāi)后救援，切實(shí)把保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全放到第一位。一是構(gòu)筑防災(zāi)“堤壩”。成功應(yīng)對19輪強(qiáng)降水過程，4次啟動省級Ⅳ級防汛應(yīng)急響應(yīng)。開展查處違規(guī)用火行為專項(xiàng)行動，公布5起森林火災(zāi)典型案例和處罰結(jié)果，未發(fā)生較大以上森林火災(zāi)，未發(fā)生草原火災(zāi)，無人員傷亡。針對甘肅積石山6.2級地震緊急會商研判，指導(dǎo)重點(diǎn)地區(qū)做好大震巨災(zāi)防范應(yīng)對。印發(fā)《陜西省地質(zhì)災(zāi)害成功避險(xiǎn)典型案例》，發(fā)布地質(zhì)災(zāi)害預(yù)警106次，成功處置渭南蒲城北洛河堰塞湖等4起突發(fā)地質(zhì)災(zāi)害。二是織密減災(zāi)“網(wǎng)絡(luò)”。出臺《陜西省“十四五”綜合防災(zāi)減災(zāi)實(shí)施方案》，全面實(shí)施自然災(zāi)害防治體系和能力現(xiàn)代化10項(xiàng)重點(diǎn)工程，完成省市縣三級自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評估和露天礦山隱蔽致災(zāi)因素普查治理，積極推進(jìn)綜合減災(zāi)示范社區(qū)和示范縣創(chuàng)建，西安市灞橋區(qū)通過國家級示范縣創(chuàng)建試點(diǎn)現(xiàn)場驗(yàn)收評估。三是加強(qiáng)救災(zāi)“響應(yīng)”。先后啟動省級自然災(zāi)害救助Ⅳ級和Ⅲ級響應(yīng)，有序推進(jìn)全省應(yīng)急避難場所建設(shè)，轉(zhuǎn)移安置受災(zāi)群眾12.69萬人次。援助甘肅、青海地震災(zāi)區(qū)，組織6支省級專業(yè)應(yīng)急救援隊(duì)馳援黑龍江抗洪、甘肅地震救災(zāi)，受到應(yīng)急管理部高度肯定。

4.平戰(zhàn)結(jié)合、厲兵秣馬，應(yīng)急處置能力持續(xù)增強(qiáng)。圍繞“沖得上”，緊盯心中有策、指揮有力、準(zhǔn)備有序、應(yīng)對有方，夯實(shí)基層基礎(chǔ)，強(qiáng)化科技支撐，積極練兵備戰(zhàn)，著力構(gòu)建“全災(zāi)種、大應(yīng)急、大救援”格局。一是強(qiáng)化預(yù)案管理和應(yīng)急演練。修訂自然災(zāi)害類、事故災(zāi)難類等11個(gè)省級專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，指導(dǎo)完成12個(gè)市級總體應(yīng)急預(yù)案、385個(gè)市級專項(xiàng)預(yù)案、114個(gè)縣級總體預(yù)案，整理《鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）應(yīng)急預(yù)案參考范本》，開展“應(yīng)急時(shí)刻·2023”“守護(hù)生命·2023”等各類應(yīng)急演練173次。二是強(qiáng)化信息聯(lián)動和指揮調(diào)度。印發(fā)《應(yīng)急管理系統(tǒng)應(yīng)急值守工作制度》，規(guī)范各級值班備勤，推動重大突發(fā)事件緊急信息1小時(shí)內(nèi)報(bào)送規(guī)定落到實(shí)處。建立健全部門、軍地、區(qū)域間合作機(jī)制，一體推進(jìn)會商研判、信息共享、預(yù)警預(yù)報(bào)、應(yīng)急響應(yīng)貫通聯(lián)動，初步建成科學(xué)規(guī)范高效的應(yīng)急指揮體系。三是強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)和力量預(yù)置。國家消防救援局陜西機(jī)動隊(duì)伍正式進(jìn)駐陜西，航空救援力量空白有效填補(bǔ)，全省各級專業(yè)救援隊(duì)伍達(dá)到1084支6萬余人，社會應(yīng)急救援隊(duì)伍達(dá)到201支1.1萬余人。部署地礦、煤田地質(zhì)、中陜核分別承擔(dān)陜南、陜北、關(guān)中指揮部保障任務(wù)，安排省級應(yīng)急救援隊(duì)伍重點(diǎn)時(shí)段前置備勤。四是強(qiáng)化科技支撐和宣傳引導(dǎo)。加強(qiáng)信息化基礎(chǔ)建設(shè)，編制智慧應(yīng)急、應(yīng)急管理裝備發(fā)展、應(yīng)急衛(wèi)星與業(yè)務(wù)發(fā)展、應(yīng)急管理科技創(chuàng)新等4個(gè)全省“十四五”專項(xiàng)實(shí)施方案，建成應(yīng)急管理綜合應(yīng)用平臺和市級370兆數(shù)字集群，實(shí)現(xiàn)對重點(diǎn)煤礦、危化品企業(yè)、尾礦庫在線監(jiān)管。圍繞“人人講安全、個(gè)個(gè)會應(yīng)急”主題，開展“安全生產(chǎn)月”“消防宣傳月”“防災(zāi)減災(zāi)宣傳周”等主題宣教活動，扎實(shí)推進(jìn)安全宣傳“五進(jìn)”活動，群防群治水平不斷提升。

5.嚴(yán)格要求、塑魂壯骨，干部隊(duì)伍活力全面提振。對照“過得硬”，堅(jiān)持以學(xué)鑄魂、以學(xué)增智、以學(xué)正風(fēng)、以學(xué)促干，扎實(shí)開展習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想主題教育，結(jié)合“三個(gè)年”活動，著力鍛造堪當(dāng)時(shí)代重任的應(yīng)急管理干部隊(duì)伍。一是抓理論武裝凝心鑄魂。圍繞“學(xué)思想、強(qiáng)黨性、重實(shí)踐、建新功”總要求，抓實(shí)理論學(xué)習(xí)、調(diào)查研究、推動發(fā)展、檢視整改、建章立制等重點(diǎn)措施，立足崗位職責(zé)開展解剖式調(diào)研，圍繞典型事故剖析思想根源。二是抓文化建設(shè)固本培元。在全省開展“新征程·再出發(fā)”主題文學(xué)創(chuàng)作活動，在全系統(tǒng)開展“把責(zé)任扛在肩上、把平安留給人民”應(yīng)急文化建設(shè)，聯(lián)合省委宣傳部舉辦首屆“三秦楷模發(fā)布廳特別節(jié)目—致敬最美應(yīng)急人”發(fā)布儀式。三是抓實(shí)戰(zhàn)練兵提能礪為。印發(fā)《陜西省應(yīng)急管理干部實(shí)戰(zhàn)大練兵（2023—2025年）實(shí)施方案》，舉辦“應(yīng)急管理大講堂”，組織開展市廳級領(lǐng)導(dǎo)干部和市縣黨政正職應(yīng)急管理專題培訓(xùn)、基層應(yīng)急管理體系和能力建設(shè)專題培訓(xùn)，培訓(xùn)各級應(yīng)急管理干部6萬余人次。四是抓作風(fēng)建設(shè)強(qiáng)身健體。以“干部作風(fēng)能力提升年”活動為契機(jī)，持續(xù)深化干部監(jiān)督管理，不斷提高政務(wù)服務(wù)質(zhì)量，持續(xù)開展“坐窗口、走流程、跟執(zhí)法”工作和“三比三提升”活動。

（三）部門年度整體支出績效目標(biāo)

牢固樹立“講績效，重績效、用績效”的績效管理理念，進(jìn)一步增強(qiáng)支出責(zé)任和效率意識，通過資金使用，一是全力防范化解重大安全風(fēng)險(xiǎn)，有效預(yù)防重特大安全生產(chǎn)事故，減少人員傷亡和造成的經(jīng)濟(jì)損失。二是著力提升應(yīng)急救援能力，加快推進(jìn)應(yīng)急管理體系和能力現(xiàn)代化，做好全省應(yīng)急管理工作，應(yīng)急能力不斷提升。三是做好全省減災(zāi)防災(zāi)工作，堅(jiān)決防范自然災(zāi)害重大人員傷亡，實(shí)現(xiàn)事故起數(shù)、死亡人數(shù)、較大事故持續(xù)下降，力爭安全度汛少亡人、森林火災(zāi)不死人、地質(zhì)災(zāi)害少損失。

（四）部門預(yù)算績效管理開展情況

1.預(yù)算管理績效領(lǐng)導(dǎo)小組

為進(jìn)一步加強(qiáng)我廳預(yù)算績效管理工作，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，牢固樹立“花錢必問效、無效必問責(zé)”的績效管理理念。根據(jù)中共中央、國務(wù)院《關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號）和省委、省政府《關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（陜發(fā)〔2019〕3號）等文件要求，成立了預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。由黨委書記、廳長郭柱國同志任組長，分管財(cái)務(wù)副廳長田斐同志任副組長，成員有規(guī)劃財(cái)務(wù)處全體人員、廳機(jī)關(guān)各處室負(fù)責(zé)人、廳所屬各單位負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)人員。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在規(guī)劃財(cái)務(wù)處，具體負(fù)責(zé)開展2023年度預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作，指導(dǎo)督促相關(guān)處室、單位按時(shí)完成各項(xiàng)工作。

2.工作小組職責(zé)

深入了解部門全面實(shí)施預(yù)算管理績效考核工作進(jìn)展情況，組織協(xié)調(diào)預(yù)算績效執(zhí)行情況自評工作的全面實(shí)施；指導(dǎo)監(jiān)督所屬二級單位開展績效自評工作；按要求撰寫自評報(bào)告及打分表，按時(shí)報(bào)送自評報(bào)告及佐證材料。

（五）當(dāng)年部門預(yù)算及執(zhí)行情況

1.2023年部門預(yù)算情況

2023年，省財(cái)政批復(fù)我廳年初預(yù)算收入14,372.67萬元，全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。其中：廳機(jī)關(guān)12,381.74萬元；省安科中心448.46萬元；省宣教中心502.54萬元；省減災(zāi)救災(zāi)中心640.13萬元，省應(yīng)急救援與航空護(hù)林中心399.80萬元。

全年實(shí)際下達(dá)部門整體預(yù)算資金28,686.49萬元，其中：部門預(yù)算全年預(yù)算數(shù)10,522.79萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1,068.60萬元，年中追加中央補(bǔ)助資金5,811.00萬元，省級專項(xiàng)資金11,284.10萬元。

（1）人員及公用經(jīng)費(fèi)下達(dá)情況

2023年，省財(cái)政下達(dá)我廳部門預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)6,024.95萬元，公用經(jīng)費(fèi)829.07萬元。

（2）專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)下達(dá)情況

2023年，省財(cái)政下達(dá)我廳部門預(yù)算專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)3,668.77萬元（其中追加1,425.13萬元），主要是：物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)590.00萬元；因公出國（境）費(fèi)28.00萬元；設(shè)備及家具購置73.00萬元；全省瓦斯督導(dǎo)組監(jiān)管費(fèi)用330.00萬元；應(yīng)急管理工作經(jīng)費(fèi)1090.04萬元；省減災(zāi)救災(zāi)中心物業(yè)服務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目50.00萬元；應(yīng)急救援與航空護(hù)林履職經(jīng)費(fèi)74.60萬元；省安科中心工作經(jīng)費(fèi)26.69萬元；辦公樓雙回路電源改造項(xiàng)目二期3.00萬元；黃陵縣侯莊中學(xué)駐陜森林消防隊(duì)伍業(yè)務(wù)技術(shù)用房維修項(xiàng)目790.00萬元；全省安全生產(chǎn)評估項(xiàng)目174.30萬元；全省應(yīng)急管理宣傳資金33.52萬元；陜西省第一次全國自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查項(xiàng)目24.62萬元；萬元；省級防汛抗旱查詢系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目34.80萬元；省級防汛抗旱物資采購資金14.96萬元；省級應(yīng)急能力示范社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目24.12萬元；事故調(diào)查、自然災(zāi)害評估及統(tǒng)計(jì)分析項(xiàng)目50.00萬元；鐵路道口安全監(jiān)管項(xiàng)目32.00萬元；應(yīng)急管理技術(shù)研究項(xiàng)目45.62萬元；應(yīng)急救援預(yù)案及演練項(xiàng)目41.00萬元；自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查（普查辦）138.50萬元。

（3）省級專項(xiàng)資金下達(dá)情況

2023年，省財(cái)政實(shí)際下達(dá)我廳省級專項(xiàng)資金11,284.10萬元（其中追加5,893.10萬元），主要是：安全生產(chǎn)及救援評估項(xiàng)目570.00萬元；安全生產(chǎn)重點(diǎn)領(lǐng)域雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)項(xiàng)目380.00萬元；航空應(yīng)急救援直升機(jī)起降點(diǎn)勘測項(xiàng)目430.00萬元；航空應(yīng)急救援指揮中心項(xiàng)目20.00萬元；全省應(yīng)急管理培訓(xùn)專項(xiàng)資金102.60萬元；全省應(yīng)急管理系統(tǒng)培訓(xùn)資金400.00萬元；森林草原火災(zāi)應(yīng)急撲救物資采購和應(yīng)急救災(zāi)儲備物資盤庫542.00萬元；森林航空消防飛機(jī)租用省級配套資金1,082.00萬元；森林火險(xiǎn)氣象和火情衛(wèi)星遙感監(jiān)測服務(wù)60.00萬元；陜西省基層安全生產(chǎn)監(jiān)管能力補(bǔ)短板項(xiàng)目省級配套資金442.50萬元；陜西省組建消防救援機(jī)動隊(duì)伍保障資金530.00萬元；特種專業(yè)車防護(hù)棚改造項(xiàng)目224.00萬元；無人機(jī)信息獲取服務(wù)240.00萬元；西藏阿里地區(qū)執(zhí)法項(xiàng)目（援藏項(xiàng)目）100.00萬元；信息化系統(tǒng)運(yùn)維項(xiàng)目900.00萬元；應(yīng)急管理多功能視頻會議室及應(yīng)急保障設(shè)施升級改造項(xiàng)目520.00萬元；應(yīng)急管理技術(shù)課題研究和應(yīng)急工作手冊編制資金529.00萬元；應(yīng)急管理能力提升建設(shè)項(xiàng)目2,498.00萬元；應(yīng)急管理宣傳資金500.00萬元；執(zhí)法車輛保障項(xiàng)目100.00萬元；指揮調(diào)度桌面推演50.00萬元；安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測監(jiān)管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)80.00萬元；安全生產(chǎn)資格考試中心項(xiàng)目資金150.00萬元；基層應(yīng)急能力培訓(xùn)及設(shè)施設(shè)備建設(shè)資金400.00萬元；省減災(zāi)救災(zāi)工作經(jīng)費(fèi)120.00萬元；自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查工作經(jīng)費(fèi)70.00萬元；2023年森林草原航空消防地面保障服務(wù)74.00萬元；航空技能培訓(xùn)及應(yīng)急預(yù)案編制項(xiàng)目40.00萬元；森林草原火災(zāi)應(yīng)急撲救儲備物資盤庫30.00萬元；森林防火特種設(shè)備專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)100.00萬元。

（4）年中追加中央補(bǔ)助資金5,811.00萬元

2023年，年中追加2023年應(yīng)急救援中心及安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察能力建設(shè)專項(xiàng)中央基建投資1,770.00萬元；2023年中央森林草原航空消防租機(jī)補(bǔ)助資金4,041.00萬元。

（5）年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目資金1,068.60萬元

2.2023年預(yù)算執(zhí)行情況

2023年，我廳實(shí)際支出合計(jì)16,449.96萬元（當(dāng)年預(yù)算支出15,381.36萬元，上年預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)支出1,068.60萬元），當(dāng)年未執(zhí)行完權(quán)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)資金7,459.41萬元，財(cái)政收回預(yù)算資金4,777.12萬元，支付率57.37 %。其中：基本支出6,683.45萬元（含人員經(jīng)費(fèi)支出5,694.33萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出989.12萬元），占總支出40.63%；項(xiàng)目支出9,766.51萬元，占總支出59.37%。所有經(jīng)費(fèi)開支合法合規(guī)，無截留情況。

預(yù)算執(zhí)行支出按編制單位分：廳機(jī)關(guān)14,142.08萬元，較上年減少11,159.39萬元，減少44.11%；省安科中心461.44萬元，較上年增加51.14萬元，增長12.46%；省宣教中心479.65萬元，較上年減少27.47萬元，減少5.42%；省減災(zāi)救災(zāi)中心836.27萬元，較上年增加107.77萬元，增長14.79%；省應(yīng)急救援與航空護(hù)林中心530.52萬元，與上年不可比，是新增單位，2023年開始安排財(cái)政預(yù)算資金。

二、部門整體支出績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況

（一）履職完成情況

1.數(shù)量指標(biāo)

2023年，我廳全力防范化解重大安全風(fēng)險(xiǎn)，全年安排部署應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、減災(zāi)救災(zāi)等工作，先后召開全省電視電話會議13次。深入推進(jìn)2023專項(xiàng)行動，組建10個(gè)執(zhí)法督查分隊(duì)、107個(gè)執(zhí)法督查小分隊(duì)，創(chuàng)新開展6輪異地交叉執(zhí)法督查，全年聘請相關(guān)行業(yè)專家1099人次，實(shí)地檢查企業(yè)2萬余家，排查發(fā)現(xiàn)重大事故隱患7890項(xiàng)、整改率98.4%，省市縣三級掛牌督辦3198項(xiàng)、整改率97.4%，累計(jì)作出行政處罰7138次、罰款4.59億元，曝光、約談、聯(lián)合懲戒企業(yè)7530家，實(shí)施“一案雙罰”121次。煤礦領(lǐng)域完成147處C類煤礦攻堅(jiān)提升，查處隱患22653條。全省四個(gè)煤礦瓦斯治理督導(dǎo)組29名瓦斯督導(dǎo)員共在四個(gè)災(zāi)害嚴(yán)重礦區(qū)駐礦督導(dǎo)30處礦井。全年共下礦檢查925礦/次，下井2286人/次，累計(jì)查出問題隱患8213個(gè)，下發(fā)隱患整改通知單654份，全年累計(jì)完成瓦斯抽采量33487.56萬M3,合理利用瓦斯5430萬M3。?；奉I(lǐng)域完成21個(gè)化工園區(qū)安全風(fēng)險(xiǎn)自評、48家精細(xì)化工企業(yè)“四個(gè)清零”，383家?；飞a(chǎn)企業(yè)分級明確監(jiān)管主體，建立省級巡回督導(dǎo)幫扶機(jī)制，列出動態(tài)化必查清單開展幫扶。非煤礦山領(lǐng)域開展露天礦山、隱蔽致災(zāi)因素普查治理等專項(xiàng)整治，實(shí)施秦嶺保護(hù)區(qū)、黃河流域、嘉陵江流域和南水北調(diào)中線工程水源涵養(yǎng)地內(nèi)230座尾礦庫清理整治。56座尾礦庫閉庫銷號、803家非煤礦山企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)等級評定。道路交通領(lǐng)域明確公路、水路、軌道交通等5個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域38項(xiàng)重大隱患判定標(biāo)準(zhǔn)，排查重大隱患346項(xiàng)、整改333項(xiàng)。建筑施工領(lǐng)域組織開展監(jiān)督機(jī)構(gòu)能力提升行動，逐企業(yè)、逐項(xiàng)目、逐設(shè)備排查重大事故隱患668個(gè)，已整改662個(gè)。自建房領(lǐng)域5輪督導(dǎo)排查自建房711.89萬棟，其中經(jīng)營性自建房42.43萬棟，所有危房已落實(shí)工程和管控措施。城鎮(zhèn)燃?xì)忸I(lǐng)域累計(jì)排查企業(yè)15.75萬家，發(fā)現(xiàn)隱患數(shù)4.55萬個(gè)，完成整改4.45萬個(gè)。

2.質(zhì)量指標(biāo)

2023年，我廳全力消險(xiǎn)安全除患，綜合采取定期調(diào)度、掛牌督辦、警示建議、重點(diǎn)約談等方式，排查發(fā)現(xiàn)重大事故隱患7616項(xiàng)、整改7335項(xiàng)，整改率96.31%；掛牌督辦2950項(xiàng)、整改2803項(xiàng)，整改率95.02%。煤礦瓦斯督導(dǎo)的30處煤礦督促整改完成問題隱患8204條,整改率達(dá)99%以上。全年未發(fā)生重特大瓦斯事故，煤礦瓦斯超限次數(shù)明顯減少，確保了所督導(dǎo)煤礦安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定。根據(jù)實(shí)際工作需要，按政府采購程序采購辦公設(shè)備及家具，質(zhì)量合格率達(dá)100%。全省應(yīng)急管理綜合應(yīng)用平臺投入實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用，172家?；髽I(yè)、34家煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)、816座非煤礦山實(shí)現(xiàn)監(jiān)管臺賬信息化，160座尾礦庫和69座地下礦山、20座露天礦山安全感知數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)并網(wǎng)。12個(gè)部門確定接入應(yīng)急指揮調(diào)度系統(tǒng)數(shù)據(jù)目錄及對接方式，系統(tǒng)正常運(yùn)行率達(dá)100%。

3.時(shí)效指標(biāo)

安全生產(chǎn)方面：每逢重大活動、重要節(jié)點(diǎn)，及時(shí)發(fā)布預(yù)警提示，嚴(yán)格落實(shí)防范措施，全國“兩會”期間事故起數(shù)、死亡人數(shù)同比下降69.2%、76.9%，“五一”期間同比下降75%、42.9%。中國－中亞峰會期間，較大以上事故“零發(fā)生”、消防領(lǐng)域“零火情”、森林草原“零火災(zāi)、零傷亡”。中秋國慶雙節(jié)期間，事故起數(shù)、死亡人數(shù)同比下降66.7%、84.2%。防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)方面：一是持續(xù)筑牢森林草原安全屏障。建立“月會商、周研判、日預(yù)報(bào)、不定期分析”機(jī)制，組織火險(xiǎn)形勢會商3次，發(fā)布高火險(xiǎn)預(yù)警4次，指導(dǎo)火災(zāi)撲救6起。協(xié)調(diào)國家消防救援局陜西機(jī)動隊(duì)伍325人戰(zhàn)備值班，重點(diǎn)火險(xiǎn)區(qū)地方專業(yè)隊(duì)建隊(duì)率達(dá)到91.8%。森林草原防火安排部署直升機(jī)10架，國家消防救援隊(duì)伍1支308人，專業(yè)隊(duì)105支2449人靠前駐防?？鐓^(qū)調(diào)集力量進(jìn)行滅火作業(yè)3次，累計(jì)調(diào)用撲火人員2.1萬人次，調(diào)用直升機(jī)與無人機(jī)200架次，累計(jì)飛行291小時(shí)25分鐘，吊桶灑水260余噸，及時(shí)處置各類火情。二是全力做好防汛搶險(xiǎn)救災(zāi)工作。精準(zhǔn)實(shí)施災(zāi)害救助，及時(shí)啟動省級自然災(zāi)害救助Ⅳ級應(yīng)急響應(yīng)，結(jié)合災(zāi)情發(fā)展，提升至Ⅲ級響應(yīng)，組織減災(zāi)委成員單位積極投入災(zāi)害救助工作。及時(shí)下?lián)茏匀粸?zāi)害救助資金，保障了重點(diǎn)受災(zāi)地區(qū)群眾基本生活需求，指導(dǎo)做好受災(zāi)群眾生活安置工作，全年累計(jì)轉(zhuǎn)移安置受災(zāi)群眾12.69萬人次。三是嚴(yán)密防范地震地質(zhì)災(zāi)害。及時(shí)妥善處置“1·31”榆林清澗黃土崩塌、“5·14”延安子長山體滑坡、“9·13”榆林市米脂縣山體滑坡，成功舉辦“應(yīng)急時(shí)刻·2023”陜西省地震應(yīng)急救援綜合演練、“守護(hù)生命—2023”陜西省地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急演練。應(yīng)急管理方面：印發(fā)《陜西省突發(fā)事件總體應(yīng)急預(yù)案》，修編5個(gè)省級專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案。12個(gè)地市突發(fā)事件總體應(yīng)急預(yù)案全部印發(fā)，549個(gè)市級專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案修訂313個(gè)。123個(gè)縣級總體應(yīng)急預(yù)案印發(fā)99個(gè)。組建省級專業(yè)隊(duì)伍22支12000余人，基本覆蓋?；?、煤礦、非煤礦山等省內(nèi)主要災(zāi)種。省市縣隊(duì)伍合計(jì)1084支60000余人。納入國家綜合性消防救援專業(yè)隊(duì)伍414支，支持建設(shè)社會應(yīng)急救援隊(duì)伍194支，全省“大救援”格局基本形成。第一時(shí)間成功處置西安高新區(qū)比亞迪“6·1”火災(zāi)，未造成人員傷亡。

4.成本指標(biāo)

本部門2023年年初預(yù)算14,372.67萬元，全年實(shí)際下達(dá)部門整體預(yù)算資金28,686.49萬元，決算支出16,449.96萬元，執(zhí)行進(jìn)度57.34%。其中：基本支出6,683.45萬元，執(zhí)行進(jìn)度97.51%；項(xiàng)目支出9,766.51萬元，執(zhí)行進(jìn)度44.73%。

（二）履職效果情況

1.社會效益指標(biāo)

安全生產(chǎn)方面：2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，是我們應(yīng)對挑戰(zhàn)、經(jīng)受考驗(yàn)，負(fù)重前行、勇往直前的一年。面對疫情防控平穩(wěn)轉(zhuǎn)段后各類風(fēng)險(xiǎn)隱患集中顯現(xiàn)，以及極端災(zāi)害天氣趨多趨強(qiáng)帶來的挑戰(zhàn)，全省應(yīng)急管理系統(tǒng)堅(jiān)決貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于應(yīng)急管理的重要論述，認(rèn)真落實(shí)省委、省政府決策部署和應(yīng)急管理部工作要求，以“時(shí)時(shí)處處事事放心不下”的責(zé)任感，全力防范化解重大安全風(fēng)險(xiǎn)，全省生產(chǎn)安全事故起數(shù)和死亡人數(shù)同比分別下降11.4%、6.9%，有力維護(hù)了社會安定、人民安寧。

防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)方面：成功應(yīng)對19輪強(qiáng)降水過程，4次啟動省級Ⅳ級防汛應(yīng)急響應(yīng)，累計(jì)提前轉(zhuǎn)移受威脅區(qū)群眾18.6萬戶44.3萬人。妥善應(yīng)對處置渭南蒲城北洛河堰塞湖、咸陽彬州水簾洞煤場被淹等突發(fā)險(xiǎn)情災(zāi)情，長安區(qū)突發(fā)山洪泥石流災(zāi)害搶險(xiǎn)救援工作受到應(yīng)急管理部充分肯定。我省共發(fā)生森林火災(zāi)5起、過火面積126.13公頃、受害森林面積1.92公頃，成災(zāi)數(shù)量和受害森林面積同比下降50%、81.65%，未發(fā)生草原火災(zāi)，無人員傷亡，火災(zāi)發(fā)生起數(shù)首次降到個(gè)位數(shù)，受害森林面積再創(chuàng)歷史新低。

2.可持續(xù)影響

開展“安全生產(chǎn)月”“消防宣傳月”“防災(zāi)減災(zāi)宣傳周”等主題宣教活動，扎實(shí)推進(jìn)安全宣傳“五進(jìn)”活動。舉辦首屆“三秦楷模發(fā)布廳特別節(jié)目－致敬最美應(yīng)急人”，聯(lián)合新華網(wǎng)開展3期安全生產(chǎn)專題訪談節(jié)目，聯(lián)合“知乎”APP發(fā)起線上“遇有緊急情況如何逃生”話題，在中央媒體刊發(fā)稿件406篇、學(xué)習(xí)強(qiáng)國19篇。開展防滅火宣傳教育2.1萬場次，發(fā)布5起森林火災(zāi)典型案例。通過安全生產(chǎn)宣傳引導(dǎo)，群眾安全意識、自救互救能力不斷提升。

（二）服務(wù)對象滿意度情況

1.滿意度指標(biāo)

企業(yè)及受災(zāi)群眾滿意率95%以上，全年無投訴事件發(fā)生。

三、主要問題及下一步改進(jìn)措施

（一）主要問題及原因分析

1.主要問題

2023年當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行率不高，年底剩余資金較多，存在個(gè)別項(xiàng)目績效目標(biāo)略有偏離的現(xiàn)象。執(zhí)行率偏低的主要原因：一是個(gè)別政府采購項(xiàng)目按合同付款，由于合同未履行完畢導(dǎo)致未能完成年度預(yù)算支出；二是部分追加專項(xiàng)預(yù)算資金下達(dá)比較晚，年度內(nèi)完成難度大。

2.原因分析

一是預(yù)算績效管理認(rèn)識不夠，“重支出，輕績效”的思想仍然存在，一些單位認(rèn)為資金使用只要合理合規(guī)就行，對績效目標(biāo)的完成重視不夠。二是績效目標(biāo)的剛性約束性不夠，考評體系不夠完善。

（二）下一步改進(jìn)措施

一是進(jìn)一步提高思想認(rèn)識，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，要求各單位科學(xué)編制預(yù)算，合理確定預(yù)算規(guī)模，切實(shí)提高資金使用效益。二是嚴(yán)格預(yù)算批復(fù)執(zhí)行，下大氣力解決重預(yù)算、輕執(zhí)行的問題，加強(qiáng)預(yù)算的督查考核，并與下年度工作掛鉤，加快項(xiàng)目組織實(shí)施和加大資金支付力度。三是做好項(xiàng)目實(shí)施的跟蹤檢查工作，定期不定期地對項(xiàng)目實(shí)施情況和經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行跟蹤檢查，對能實(shí)現(xiàn)預(yù)期績效目標(biāo)的項(xiàng)目予以充分肯定，對進(jìn)展緩慢，預(yù)期績效目標(biāo)較差的項(xiàng)目，及時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)和提出整改措施，確保項(xiàng)目實(shí)施工作正常運(yùn)行，達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。四是加強(qiáng)績效目標(biāo)的剛性約束，完善績效目標(biāo)考評體系，提升績效管理水平，及時(shí)跟蹤問效，實(shí)現(xiàn)全程可查詢、可追溯、可控制，對進(jìn)展緩慢的單位約談警示、追究責(zé)任。

附表：物業(yè)管理及維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目績效自評表

安全生產(chǎn)執(zhí)法與管理履職項(xiàng)目績效自評表

部門整體支出績效自評表

2023年度省級應(yīng)急管理專項(xiàng)資金績效自評報(bào)告

2023年度省級應(yīng)急管理專項(xiàng)資金績效自評表

陜西省應(yīng)急管理廳

2024年4月9日